Мониторинг хода реализации муниципальных программ города Сочи за 9 месяцев 2019 года

Контрольно-счетной палатой города-курорта Сочи проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации муниципальных программ города Сочи за 9 месяцев 2019 года».

Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Постановления администрации города Сочи от 01.08.2014 № 1515 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Сочи».

В соответствии с Решением о бюджете города Сочи на 2019 год бюджетные ассигнования утверждены по 26 муниципальным программам в сумме 13 227 968,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 826 500,9 тыс. рублей или 6,2% от общего объема финансирования муниципальных программ;

за счет средств краевого бюджета – 5 300 442,9 тыс. рублей или 40,1% от общего объема финансирования муниципальных программ;

за счет средств бюджета города Сочи – 7 101 024,3 тыс. рублей или 53,7% от общего объема финансирования муниципальных программ.

По данным сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования по муниципальным программам утверждены в размере 13 858 902,7 тыс. рублей, что на 630 934,6 тыс. рублей или 4,8% больше расходов, утвержденных решением о бюджете города Сочи

Кассовый расход за 9 месяцев 2019 года по муниципальным программам составил 8 901 787,4 тыс. рублей или 67,3% исполнения от сумм, утвержденных сводной бюджетной росписью, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 761 474,9 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 3 714 081,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Сочи – 4 426 231,1 тыс. рублей.

Наибольший объем средств бюджета города Сочи – 6 804 902,1 тыс. рублей или 49,1% общего объема финансирования муниципальных программ (по сводной бюджетной росписи) направлен на реализацию муниципальной программы города Сочи «Развитие отрасли «Образование» города Сочи».

По 7 муниципальным программам города Сочи установлен низкий уровень исполнения (ниже 50%):

  1. Муниципальная программа города Сочи «Доступная среда» - 0,0 тыс. рублей или 0,0%.
  2. Муниципальная программа города Сочи «Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи» - 1 237,9 тыс. рублей или 18,9%.
  3. Муниципальная программа города Сочи «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи» – 22 463,1 тыс. рублей или 19,2%.
  4. Муниципальная программа города Сочи «Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи» - 75 072,3 тыс. рублей или 21,8%.
  5. Муниципальная программа города Сочи «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи» - 17 608,5 тыс. рублей или 32,7%.
  6. Муниципальная программа города Сочи «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи» – 34 598,3 тыс. рублей или 33,3%.
  7. Муниципальная программа города Сочи «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи – 138 249,4 тыс. рублей или 44,5%.

Кроме того, при реализации отдельных мероприятий программ усматриваются риски не достижения предусмотренных показателей мероприятий муниципальных программ, из них:

- по муниципальной программе «Развитие отрасли «Образование» города Сочи», главный распорядитель средств Департамент строительства администрации города Сочи, исполнение 42,4%;

- по муниципальной программе «Развитие отрасли «Культура» города Сочи», главный распорядитель Департамент строительства администрации города Сочи, исполнение 10,3%.

- по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи», координатор Департамент строительства администрации города Сочи, исполнение в целом по программе 33,3%;

- по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи», главный распорядитель Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи, исполнение 8,4%, главный распорядитель Департамент строительства администрации города Сочи, исполнение 15,6%;

- по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи», главный распорядитель Департамент строительства администрации города Сочи, исполнение 57,1%.

 

В причинах не освоения средств при реализации мероприятий муниципальных программ также указана экономия средств на общую сумму  42 584,9  тыс. руб.

 

Согласно пункту 3.5 Постановления администрации города Сочи от 01.08.2014 № 1515 по состоянию на 07.11.2019 года на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату города-курорта Сочи были представлены 8 проектов муниципальных правовых актов, вносящих изменение в муниципальные программы по 6 муниципальным программам, из них муниципальная программа «Дети Сочи» и муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» представлялись на экспертизу по 2 раза.

Систематическое изменение объемов финансирования анализируемых муниципальных программ и мероприятий не находит отражения в части изменения значений ожидаемых результатов и критериев выполнения программ. Это значит, что в отдельных случаях не устанавливалось влияние изменения объема израсходованных на мероприятия бюджетных средств на конечный результат и об отсутствии эффективного планирования расходов по муниципальным программам.

 

В городе Сочи, начиная с 2019 года, реализуются четыре мероприятия в рамках национальных проектов. Исполнение мероприятий национальных проектов, предусмотренных в муниципальных программах города, за 9 месяцев 2019 года в целом реализовано (использовано объема средств) на 90,0%, при этом есть мероприятия с низким процентом освоения, что, в итоге, может привести к не достижению поставленных целей в рамках национальных проектов.   

 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации муниципальных программ города Сочи за 9 месяцев 2019 года» Контрольно-счетная палата города-курорта Сочи предлагает:

 

  1.  Администрации города Сочи усилить контроль за внесением изменений в муниципальные программы и реализацией мероприятий муниципальных программ.
  2. Координаторам и исполнителям мероприятий муниципальных программ  обеспечить эффективное использование бюджетных средств и своевременное освоение предусмотренных средств Федерального, краевого и местного бюджета. 
  3. Экономию бюджетных средств в размере 42 584,9 тыс. рублей, образовавшуюся по муниципальным программам города Сочи перераспределить на социально значимые вопросы муниципального образования города-курорта Сочи и обеспечить возврат в краевой бюджет неиспользованных краевых средств.
  4. Приводить муниципальные программы города Сочи в соответствии с бюджетом в сроки установленные законодательством.  
  5. Главным распорядителям бюджетных средств и ответственным исполнителям мероприятий, взять под особый контроль исполнение национальных проектов.